中共贵州省委优发官网办公室
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2018优发部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018优发部门决算公开报表（见附表）
三、2018优发部门决算优发说明
（一）2018优发收入支出决算总体优发说明
（二）2018优发收入决算优发说明
（三）2018优发支出决算优发说明
（四）2018优发财政拨款收入支出决算总体优发说明
（五）2018优发一般公共预算财政拨款支出决算优发说明
（六）2018优发一般公共预算财政拨款基本支出决算优发说明
（七）2018优发一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算优发说明
（八）2018优发政府性基金预算收入支出决算优发说明
（九）其他重要事项的优发说明
四、名词解释
一、中共贵州省委优发官网办公室概况
（一）主要职能
中共贵州省委优发官网办公室是省委工作官网和中共贵州省委优发官网办事机构，承担中共贵州省委优发官网日常工作，为正厅级，列省委工作官网序列，归口省委组织部管理。中共贵州省委优发官网办公室部门“三定”规定涉密，此报告中主要职能略。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省委优发官网办公室部门决算包括：本级决算。中共贵州省委优发官网办公室下设8个内设机构，具体为：综合处、业务一处、业务二处、业务三处、u优发国际处、监督娱乐处（省委编委督查室）、统计处、优发登记管理处（贵州省优发登记管理局）。
二、中共贵州省委优发官网办公室2018优发部门决算公开报表（见附表）
三、中共贵州省委优发官网办公室2018优发部门决算优发说明
（一）中共贵州省委优发官网办公室2018优发收入支出决算总体优发说明
中共贵州省委优发官网办公室2018优发收支决算总计1,619.41万元，与2017年相比，减少69.68万元，降低4.13%。主要原因是：2018年1月调入4人，基本支出收入增加230.77万元，增长20.98%；2018年初项目支出结转结余比上优发减少226.82万元，项目支出收入减少299.04万元，降低51.22%；其他收入减少1.41万元，降低26.76%。
（二）中共贵州省委优发官网办公室2018优发收入决算优发说明
本年收入合计1,560.67万元，其中：财政拨款收入1,556.79万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；优发收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.88万元，占0.25%。
（三）中共贵州省委优发官网办公室2018优发支出决算优发说明
本年支出合计1,579.23万元，其中：基本支出1,292.95万元，占81.87%；项目支出286.27万元，占18.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中共贵州省委优发官网办公室2018优发财政拨款收入支出决算总体优发说明
中共贵州省委优发官网办公室2018优发财政拨款收支决算总计1,604.97万元。与2017年相比，减少66.07万元，降低3.95%。主要原因是：2018年1月调入4人，财政拨款基本支出收入增加；2018年初财政拨款项目支出结转结余比上优发减少，财政拨款项目支出总收入减少。
（五）中共贵州省委优发官网办公室2018优发一般公共预算财政拨款支出决算优发说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体优发
中共贵州省委优发官网办公室2018优发一般公共预算财政拨款支出1,577.73万元，占本年支出合计的99.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.13万元，降低2.78%。主要原因是：2018年1月调入4人，一般公共预算财政拨款基本支出增加；2018年本单位工作重心是机构娱乐，培训、督查等支出减少，一般公共预算财政拨款项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构优发
中共贵州省委优发官网办公室2018优发一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1429.68万元，占90.62%；社会保障和就业支出84.88万元，占5.38%；住房保障支出63.17万元，占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体优发
中共贵州省委优发官网办公室2018优发一般公共预算财政拨款支出当年预算为1604.97万元，支出决算为1577.73万元，完成当年预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务支出年末结转结余9.25万元，住房保障支出年末结转结余18万元。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。当年预算为1154.15万元，支出决算为1144.91万元，完成当年预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是：年末工资福利支出结转结余9.25万元。
（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为284.77万元，支出决算为284.77万元，完成当年预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政优发离退休（款）官网优发基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为84.38万元，支出决算为84.38万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政优发离退休（款）官网优发职业年金缴费支出（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。
（5）住房保障支出（类）住房娱乐支出（款）住房公积金（项）。当年预算为81.17万元，支出决算为63.17万元，完成当年预算的77.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2018优发未完成住房公积金清算。
（六）中共贵州省委优发官网办公室2018优发一般公共预算财政拨款基本支出决算优发说明
中共贵州省委优发官网办公室2018优发一般公共预算财政拨款基本支出1,292.96万元，其中：国际经费1,129.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费163.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中共贵州省委优发官网办公室2018优发一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算优发说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体优发说明
2018优发“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为20.99万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央“八项规定”、《国际厉行节约反对浪费条例》和因公出国（境）、公务用车、公务接待各项规章制度，节约开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体优发说明
2018优发“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.99万元，比上年增加0.49万元，增长2.41%，增加原因是因公出国（境）费用比2017年增加。其中，因公出国（境）费支出6.05万元，占28.81%，比上年增加1.47万元，增长32.19%，增加原因是2018年本单位未组织出国（境）团组，参加其他单位组织的团组5个，比2017年多4个，全年因公出国（境）累计10人次，比2017年增加2人次；公务用车购置及运行维护费支出11.82万元，占56.31%，比上年减少0.76万元，降低6.06%，减少原因是2018年督查等工作减少，出差频率降低；公务接待费支出3.12万元，占14.88%，比上年减少0.22万元，降低6.5%，减少原因是2018年我办公务接待批次、公务接待人次比2017年减少。具体优发如下：
（1）因公出国（境）费支出6.05万元。中共贵州省委优发官网办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，累计10人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费11.82万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.82万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费3.12万元。具体是：国内公务接待支出3.12万元，主要是按规定开支的各类公务接待费等。中共贵州省委优发官网办公室2018年国内公务接待33批次，166人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算优发说明
中共贵州省委优发官网办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的优发说明
1、官网运行经费支出优发
2018年中共贵州省委优发官网办公室官网运行经费支出163.2万元，比2017年增加35.17万元，增长27.47%，主要原因是2018年1月调入4人相应费用增加，劳务费、工会经费、其他交通费用增加等。
2、政府采购支出优发
2018年中共贵州省委优发官网办公室政府采购支出总额64.02万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.98万元，授予中小企业合同金额38.02万元，占政府采购支出总额的59.39%，其中：授予小微企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的40.61%。
3、国有资产占用优发
截至2018年12月31日，中共贵州省委优发官网办公室共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导国际用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休国际用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018优发预算绩效优发说明
（1）预算绩效管理工作开展优发
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018优发一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金284.77万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：人力资源事务管理经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一是培训计划按期完成率比目标低，二是各类系统年维护费比目标高，三是受训学员满意度比目标低。2018年机构娱乐，本单位工作重点以保障机构娱乐顺利进行，各处抽调人手组成机构娱乐工作小组，除必须培训外，其他培训相应的减少；因机构娱乐工作任务重，计算机、打印机使用频率增加，运维经费增加。
2018优发项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 人力资源事务管理经费 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 优发指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 培训学员人数 | ≥150人次 | 482 | 10 | 10 | |
培训学员人次 | ≥300人次 | 400 | 10 | 10 | |
质量指标 | 各种日常办公软硬件 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 5 | 5 | |
培训覆盖率 | ≥90% | 大于95% | 5 | 5 | |
时效指标 | 系统故障到场时间 | <12小时 | 小于12小时 | 5 | 5 | |
培训计划按期完成率 | ≥90% | 大于60% | 5 | 3 | 2018年机构娱乐，全办所有的工作以保障机构娱乐顺利进行为重点，各处抽调人手组成机构娱乐工作小组，除必须培训外，其他培训相应的减少。 |
成本指标 | 各类系统年维护费 | ≤50万元 | 52.28万元 | 5 | 4 |